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澳门赌场网站委编办2019年部门决算公开

日期:2020-10-15 15:45 字号:

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澳门赌场网站委编办2019年部门决算公开

(含所属事业单位)

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目录

第一部分?澳门赌场网站委编办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分?澳门赌场网站委编办2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分?澳门赌场网站委编办2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分澳门赌场网站委编办概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全县机构编制管理办法并组织实施。

(二)指导协调全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核上报党政群机关机构改革方案和副科级及以上行政、事业机构设置调整事项;承担全县党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全县行政编制(含政法专项编制)的分配、调整意见。

(四)负责协调全县党政群机关各部门之间、事业单位之间的职责分工。

(五)负责推进乡镇机构改革、建立农村公益性事业新机制工作。

(六)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案;审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;审核审批事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位提出上报意见。

(七)指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

(八)研究拟订全县党政群机关和事业单位人员录(聘)用和调配的有关规定;负责人员招录(聘)和调配计划申报审批工作。

(九)负责推进权责清单制度工作。

(十)监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

(十一)监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十二)组织实施事业单位法人登记管理,承担县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况,纳入2019年澳门赌场网站委编办决算编制范围的单位如下:

(一)综合股(党建人事股)。负责机关日常工作; 承担机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、办公室目标责任制考核和综合治理工作;承担机关及所属单位财务、资产和后勤管理工作;承担机关及所属单位干部任免、机构编制、工资福利、教育培训及其他人事管理工作;承担机关及所属单位的党建、纪检和群团工作、退休干部服务工作;承担人大代表建议和政协委员提案办理的回复和协调工作;负责接待、处理、督办来信来访;承担机关办公自动化和门户网站业务建设、技术维护和电子档案管理工作。

(二)机构编制股。拟订全县行政管理体制、事业单位分类改革和机构改革方案并组织实施;拟订机构编制综合管理的相关规定;研究、改进和完善全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理的具体办法并组织实施;负责协调全县党政群机关各部门之间、事业单位之间的职责分工,承担全县党政群机关和事业单位编制分配和副科级及以上机构设置的审核报批工作;研究拟订全县党政群机关和事业单位人员录(聘)用和调配的有关规定;负责人员招录(聘)和调配计划申报审批工作;会同财政部门实施全县党政群机关和事业单位人员编制与财政经费的同步管理,审核办理党政群机关和事业单位人员相关财政供养手续;承担全县党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定审核报批和日常的机构编制管理工作;负责推进乡镇机构改革、建立农村公益性事业新机制工作; 负责对拟参照公务员法管理事业单位提出上报意见;指导协调全县党政群机关和事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)登记管理股。贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,负责拟订全县事业单位登记管理的实施办法;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益,依法处理违反条例和细则的行为;负责实施县直机关举办和其他组织利用国有资产举办的事业单位以及省市事业单位登记管理机关委托登记的事业单位登记管理工作;监督检查全县事业单位登记管理工作;负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

(四)编委督查股(权责清单股)。对全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况进行监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为;受理、督办、核实有关机构编制工作的群众来信来访、网上投诉和举报电话,并负责对违法违纪案件提出处理意见或建议;综合管理全县规范使用“政务”、“公益”专用中文域名工作;承担全县机构编制管理目标责任制检查考核工作;负责推进县级权责清单制度工作;承担全县机构编制统计、实名制和机构编制政务公开管理工作。

(五)编办电子政务中心。承担澳门赌场网站机构编制部门电子政务建设管理工作。

三、人员构成情况

?截至2019年底,澳门赌场网站委编办核定的行政编制11个,工勤编制数1个。下属事业单位编办电子政务中心核定全额事业编制5个。在岗人数12人,离退休9人。

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第二部分澳门赌场网站委编办2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

澳门赌场网站委编办2019年收入决算256.81万元,其中:财政拨款收入256.81万元,占比100%

二、2019年支出决算情况说明

澳门赌场网站委编办2019年支出决算256.81万元,其中:基本支出256.81万元,占支出总额的100%

三、决算收支增减变化情况说明

澳门赌场网站委编办2019年收入决算数256.81万元、支出决算数256.81万元,与2018年相比,收入减少145.84万元、减幅36%,支出减少145.84万元,减幅36%。主要原因是2019年机构改革人员调动,经费减少。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门赌场网站委编办2019年财政拨款收入决算数256.81万元、支出决算数256.81万元。与2018年相比,财政拨款收入减少145.84万元,减幅36%。支出减少145.84万元,减幅36%

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

澳门赌场网站委编办2019年财政拨款支出256.81万元,其中:基本支出256.81万元;

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出256.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出205.35,占总支出的80%;社会保障和就业支出35.48万元,占总支出的14%;住房保障支出15.98万元,占总支出的6%

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

澳门赌场网站委编办2019三公经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0.11万元,完成预算的1.1%。决算数没有超过预算数的原因是: 我单位严格执行公务接待的有关管理规定,不符合接待规定的一切不予招待,压缩接待次数,限定陪员人数,严格执行招待标准。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

澳门赌场网站委编办2019三公经费支出**万元。

1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,没有使用财政拨款安排单位出国(境)团组、没有参加其他单位组织的出国(境)团组,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0万元。与2018年相比增加0万元。主要是因为公车改革,改革公务用车。

3、公务接待费决算0.11万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出0.11万元,接待4批次、20人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2018年决算减少0.74万元,主要是因为我单位严格执行公务接待的有关管理规定,不符合接待规定的一切不予招待,压缩接待次数,限定陪员人数,严格执行招待标准,坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出37.80万元,其中:办公费4.51万元、印刷费2.10万元、水费0.27万元,电费1.80万元,邮电费1万元、差旅费1.59万元、维修(护)费0.07万元,培训费0.44万元,公务招待费0.11万元,劳务费0.20万元,委托业务费3万元,工会经费8.36万元,其他交通费用0.59万元,其他商品和服务支出13.76万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少89.80万元,减少70%。主要原因是:主要是因为我单位坚持勤俭节约的作风,压缩开支。

九、政府采购支出情况

2019年澳门赌场网站委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至20191231日,澳门赌场网站委编办共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,澳门赌场网站委编办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件:2019年度澳门赌场网站委编办整体支出绩效自评表

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2019年度县委编办整体支出绩效自评表

填报日期:2020年5月14日??????????????????????????????????? 总分:100

单位名称

中共澳门赌场网站委编办

基本支出总额

211.81万元

项目支出总额

45万元

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

256.81

256.81

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(8分):2019年编制政务公开项目1个

产出指标

质量指标

项目处理及时率

100%

100%

4

效益指标

社会效益

高质量完成编制政务公开工作,确保广大人民群众和机关干部对编制管理的知情权、参与权和监督权

100%

100%

4

目标2(8分):2019年单位法人登记项目1个

产出指标

质量指标

项目处理及时率

100%

100%

4

效益指标

社会效益

事业单位年度报告工作每年依规在中央编办网上赋码和事业单位网上登记管理系统进行公示;事业单位基本信息在咸宁市政务服务网通用审批系统及时更新公示,方便社会公众查阅;事业单位注销、法人证书遗失要先登报声明,再办理相关手续。以上都免于收费。 

95%

95%

4

目标3(8分):2019年放管服务改革项目1个

产出指标

质量指标

“放管服”改革各项工作处理及时率

100%

100%

4

效益指标

社会效益

积极推进放管服改革,对接国务院推行的“互联网+监管”平台,积极推行政务服务一体化平台,推行网上办件。

100%

100%

4

目标4(8分):2019年完成机构编制信息化建设项目1个

产出指标

质量指标

实时维护实名制信息管理系统,用编申请、增员入编、减员出编等机构编制业务由线下办理迁移到网上办理,认真完成实名制变动信息月报和年报工作,机构编制核心业务实现信息化应用

100%

100%

8

目标5(8分):2019年完成培训经费项目1个

产出指标

质量指标

培训工作履行情况对工作业务培训,管理干部、业务技术人员培训,在强化对干部队伍建设,增强领导干部的法律意识、责任意识和管理意识,促进工作开展等发挥了重要作用

100%

100%

8

目标6(8分):2019年完成审批改革和中文域名项目1个

产出指标

质量指标

审批改革和中文域名工作履行情况结合全县党政机构改革方案和实名制管理系统,梳理核查出新组建的单位,通过QQ群、微信、电话等方式,与新组建的单位沟通确认,确保中文域名注册始终保持“全覆盖”

100%

100%

8

目标7(8分):2019年完成全县权责清单动态管理项目1个

产出指标

质量指标

以2017年公布的权责清单为基础,审核各部门报送的权责清单调整报告和相关依据,上级取消、下放事项,按照事项无遗漏、监管无交叉、下放无扯皮的要求,对各部门权责清单进行动态调整。

100%

100%

8

目标8(8分):2019年完成人才开发基金项目1个

产出指标

质量指标

以挖掘人才、优化队伍、培养和引进专业人才为原则牢固树立“人才是第一资源”工作理念,开展调研,科学编制用编进人计划,优化机关事业单位用编进人工作流程,创新思路引进高层次人才

100%

100%

8

目标9(8分):2019年完成档案管理项目1个

产出指标

质量指标

规范机构编制档案管理工作,对每年档案按时归档,建立电子档案。

100%

100%

8

目标10(8分):2019年完成网站审核及标识管理项目1个

产出指标

质量指标

项目处理及时率

100%

100%

8

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。








?

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映10个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

编制政务公开项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:高质量完成编制政务公开工作,确保广大人民群众和机关干部对编制管理的知情权、参与权和监督权。

单位法人登记项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:事业单位年度报告工作每年依规在中央编办网上赋码和事业单位网上登记管理系统进行公示;事业单位基本信息在咸宁市政务服务网通用审批系统及时更新公示,方便社会公众查阅;事业单位注销、法人证书遗失要先登报声明,再办理相关手续。以上都免于收费。

放管服务改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:积极推进放管服改革,对接国务院推行的“互联网+监管”平台,积极推行政务服务一体化平台,推行网上办件。

机构编制信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:实时维护实名制信息管理系统,用编申请、增员入编、减员出编等机构编制业务由线下办理迁移到网上办理,认真完成实名制变动信息月报和年报工作,机构编制核心业务实现信息化应用。

培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:培训工作履行情况对工作业务培训,管理干部、业务技术人员培训,在强化对干部队伍建设,增强领导干部的法律意识、责任意识和管理意识,促进工作开展等发挥了重要作用。

审批改革和中文域名项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:结合全县党政机构改革方案和实名制管理系统,梳理核查出新组建的单位,通过QQ群、微信、电话等方式,与新组建的单位沟通确认,确保中文域名注册始终保持“全覆盖”。

全县权责清单动态管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%。主要产出和效益:以2017年公布的权责清单为基础,审核各部门报送的权责清单调整报告和相关依据,上级取消、下放事项,按照事项无遗漏、监管无交叉、下放无扯皮的要求,对各部门权责清单进行动态调整。

人才开发基金项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:以挖掘人才、优化队伍、培养和引进专业人才为原则牢固树立“人才是第一资源”工作理念,开展调研,科学编制用编进人计划,优化机关事业单位用编进人工作流程,创新思路引进高层次人才

档案管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:规范机构编制档案管理工作,对每年档案按时归档,建立电子档案。

网站审核及标识管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:审核及标识管理工作处理及时率。

发现的问题及原因:一是各个项目经费投入还远远不够;二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施:增加经费投入和人力的投入。

附件:《2019年度项目绩效自评表》

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2019年度编制政务公开项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

编制政务公开工作项目

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

5

5

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

项目处理及时率

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

高质量完成编制政务公开工作,确保广大人民群众和机关干部对编制管理的知情权、参与权和监督权

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度事业单位法人登记项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

事业单位法人登记工作项目

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

项目处理及时率

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

事业单位年度报告工作每年依规在中央编办网上赋码和事业单位网上登记管理系统进行公示;事业单位基本信息在咸宁市政务服务网通用审批系统及时更新公示,方便社会公众查阅;事业单位注销、法人证书遗失要先登报声明,再办理相关手续。以上都免于收费。

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度“放管服”改革项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

“放管服”改革工作项目

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

5

5

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

“放管服”改革各项工作处理及时率

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

积极推进放管服改革,对接国务院推行的“互联网+监管”平台,积极推行政务服务一体化平台,推行网上办件。

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度机构编制信息化建设项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

机构编制信息化建设项目

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

2

2

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

实时维护实名制信息管理系统,用编申请、增员入编、减员出编等机构编制业务由线下办理迁移到网上办理,认真完成实名制变动信息月报和年报工作,机构编制核心业务实现信息化应用

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

机构编制业务由线下办理迁移到网上办理,优化办理流程。

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度培训经费项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

培训经费工作项目

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

对工作业务培训,管理干部、业务技术人员培训,在强化对干部队伍建设,增强领导干部的法律意识、责任意识和管理意识,促进工作开展等发挥了重要作用。

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

在强化对干部队伍建设,增强领导干部的法律意识、责任意识和管理意识,促进工作开展等发挥了重要作用。

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度审批改革和中文域名工作项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

审批改革和中文域名工作项目

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

10

10

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

审批改革和中文域名工作履行情况结合全县党政机构改革方案和实名制管理系统,梳理核查出新组建的单位,通过QQ群、微信、电话等方式,与新组建的单位沟通确认,确保中文域名注册始终保持“全覆盖”

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

确保中文域名注册始终保持“全覆盖”

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










2019年度权责清单动态管理工作项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

权责清单动态管理工作

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

8

8

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

对权责清单实行动态管理

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

以2017年公布的权责清单为基础,审核各部门报送的权责清单调整报告和相关依据,上级取消、下放事项,按照事项无遗漏、监管无交叉、下放无扯皮的要求,对各部门权责清单进行动态调整。

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度人才开发基金工作项目绩效自评表

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

人才开发基金工作

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

高质量完成人才开发任务

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

以挖掘人才、优化队伍、培养和引进专业人才为原则牢固树立“人才是第一资源”工作理念,开展调研,科学编制用编进人计划,优化机关事业单位用编进人工作流程,创新思路引进高层次人才

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度档案管理工作项目绩效自评表

?

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

档案管理工作

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
? (40分)

质量指标

规范机构编制档案管理工作,对每年档案按时归档,建立电子档案。

100%

100%

40

效益指标
? (40分)

社会效益

严把分类关,做到分类准确、排列有序、层次清楚,同时做好档案电子化工作,方便查询。

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

2019年度网站审核及标识管理项目绩效自评表

?

填报日期:2020年5月14日???????????????????????????????????????????? 总分:100

项目名称

网站审核及标识管理工作

主管部门

澳门赌场网站委编办

项目实施单位

澳门赌场网站委编办

项目类别

1、部门预算项目√???? 2、省直专项? □???? 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目√?????? 2、新增性项目?? □

项目类型

1、常年性项目√?????? 2、延续性项目 □????? 3、一次性项目?? □

预算执行情况(万元)
? (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
?(40分)

质量指标

审核及标识管理工作项目处理及时率

100%

100%

40

效益指标
?(40分)

社会效益

以审核及标识管理规范性为目标,做“全”、做“优”审核及标识管理工作

100%

100%

40

备注:
? 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
? 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
? 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
? 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










?

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用,所以未有拟应用的情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分澳门赌场网站委编办2019年部门决算公开表

附表:



收入支出决算总表







公开01表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1256.81一、一般公共服务支出29256.81
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、卫生健康支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计24256.81本年支出合计52256.81
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余260.00年末结转和结余540.00

27

55
总计28256.81总计56256.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








收入决算表













公开02表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计256.81256.810.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出256.81256.810.000.000.000.000.00
20110人力资源事务256.81256.810.000.000.000.000.00
2011001? 行政运行253.19253.190.000.000.000.000.00
2011002? 一般行政管理事务2.532.530.000.000.000.000.00
2011099? 其他人力资源事务支出1.081.080.000.000.000.000.00



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表












公开03表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计256.81256.810.000.000.000.00
201一般公共服务支出256.81256.810.000.000.000.00
20110人力资源事务256.81256.810.000.000.000.00
2011001? 行政运行253.19253.190.000.000.000.00
2011002? 一般行政管理事务2.532.530.000.000.000.00
2011099? 其他人力资源事务支出1.081.080.000.000.000.00
























注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室




金额单位:万元
收???? 入支???? 出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1256.81一、一般公共服务支出30256.81256.810.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、卫生健康支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计24256.81本年支出合计53256.81256.810.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29256.81总计58256.81256.810.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计256.81256.810.00
201一般公共服务支出256.81256.810.00
20110人力资源事务256.81256.810.00
2011001? 行政运行253.19253.190.00
2011002? 一般行政管理事务2.532.530.00
2011099? 其他人力资源事务支出1.081.080.00















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出217.71302商品和服务支出37.80307债务利息及费用支出0.00
30101? 基本工资77.1130201? 办公费4.5130701? 国内债务付息0.00
30102? 津贴补贴37.6030202? 印刷费2.1030702? 国外债务付息0.00
30103? 奖金45.6330203? 咨询费0.00310资本性支出0.00
30106? 伙食补助费1.2530204? 手续费0.0031001? 房屋建筑物购建0.00
30107? 绩效工资0.0030205? 水费0.2731002? 办公设备购置0.00
30108? 机关事业单位基本养老保险缴费30.2030206? 电费1.8031003? 专用设备购置0.00
30109? 职业年金缴费0.0030207? 邮电费1.0031005? 基础设施建设0.00
30110? 职工基本医疗保险缴费4.8730208? 取暖费0.0031006? 大型修缮0.00
30111? 公务员医疗补助缴费0.0030209? 物业管理费0.0031007? 信息网络及软件购置更新0.00
30112? 其他社会保障缴费0.4130211? 差旅费1.5931008? 物资储备0.00
30113? 住房公积金15.9830212? 因公出国(境)费用0.0031009? 土地补偿0.00
30114? 医疗费0.0030213? 维修(护)费0.0731010? 安置补助0.00
30199? 其他工资福利支出4.6730214? 租赁费0.0031011? 地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助1.3030215? 会议费0.0031012? 拆迁补偿0.00
30301? 离休费0.0030216? 培训费0.4431013? 公务用车购置0.00
30302? 退休费0.0030217? 公务接待费0.1131019? 其他交通工具购置0.00
30303? 退职(役)费0.0030218? 专用材料费0.0031021? 文物和陈列品购置0.00
30304? 抚恤金0.0030224? 被装购置费0.0031022? 无形资产购置0.00
30305? 生活补助0.0030225? 专用燃料费0.0031099? 其他资本性支出0.00
30306? 救济费0.0030226? 劳务费0.20399其他支出0.00
30307? 医疗费补助0.0030227? 委托业务费3.0039906? 赠与0.00
30308? 助学金0.0030228? 工会经费8.3739907? 国家赔偿费用支出0.00
30309? 奖励金1.3030229? 福利费0.0039908? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310? 个人农业生产补贴0.0030231? 公务用车运行维护费0.0039999? 其他支出0.00
30399? 其他对个人和家庭的补助0.0030239? 其他交通费用0.59





30240? 税金及附加费用0.00





30299? 其他商品和服务支出13.76


人员经费合计219.01公用经费合计37.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室







金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.11
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:中共澳门赌场网站委机构编制委员会办公室




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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